Faktúra 20197295

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 20197295
Dodávateľ BELT SLOVAKIA s.r.o.
Adresa dodávateľa Šamorínska 1, Bratislava, 82106
IČO / RČ 35757663
Predmet faktúry Z 15/2014 Hygienické a čistiace potreby
Celková cena 269,66 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 11.12.2019
Dátum zverejnenia 19.12.2019
Text - účel platby Z 15/2014 Hygienické a čistiace potreby
Text dod. faktúry Z 15/2014 Hygienické a čistiace potreby, 269,66 EUR
Dátum evidencie 18.12.2019
Dátum splatnosti 25.12.2019
Dátum zdan. plnenia 06.12.2019
Dátum úhrady 30.12.2019
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 269,66 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 201901353
Číslo zmluvy 15
Rok zmluvy 2014
Centrálne číslo zmluvy 228
Centrálny rok zmluvy 2014

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Služba / ostatné

Prepojenia

IČO: 35757663

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (2)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: Služba / ostatné

Ďalšie doklady v tomto segmente →