Faktúra 2020100958

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 2020100958
Dodávateľ BELT SLOVAKIA s.r.o.
Adresa dodávateľa Šamorínska 1, Bratislava, 82106
IČO / RČ 35757663
Predmet faktúry Z 228/2014 Hygienické a čistiace potreby
Celková cena 178,39 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 20.02.2020
Dátum zverejnenia 27.02.2020
Text - účel platby Z 228/2014 Hygienické a čistiace potreby
Text dod. faktúry Z 228/2014 Hygienické a čistiace potreby, 178,39 EUR
Dátum evidencie 25.02.2020
Dátum splatnosti 05.03.2020
Dátum zdan. plnenia 14.02.2020
Dátum úhrady 04.03.2020
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 178,39 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 202000152
Číslo zmluvy 15
Rok zmluvy 2014
Centrálne číslo zmluvy 228
Centrálny rok zmluvy 2014

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Služba / ostatné

Prepojenia

IČO: 35757663

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (2)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: Služba / ostatné

Ďalšie doklady v tomto segmente →