Faktúra 2020063

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 2020063
Dodávateľ Peter Ložan - SKLENÁRSTVO, s.r.o.
Adresa dodávateľa Trenčianska 689/24, Bratislava, 82109
IČO / RČ 52182762
Predmet faktúry dodávka a montáž zabezpečenia na front office
Celková cena 2 100,00 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 19.03.2020
Dátum zverejnenia 26.03.2020
Text - účel platby dodávka a montáž zabezpečenia na front office
Text dod. faktúry dodávka a montáž zabezpečenia na front office, 2 100,00 EUR
Dátum evidencie 25.03.2020
Dátum splatnosti 02.04.2020
Dátum zdan. plnenia 13.03.2020
Dátum úhrady 09.04.2020
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 2 100,00 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Stav vybavenia Vybavená
Číslo objednávky 20200114
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 202000265

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Služba / ostatné

Prepojenia

Súvisiaca objednávka

Peter Ložan - SKLENÁRSTVO, s.r.o. →

IČO: 52182762

Zobraziť profil dodávateľa →

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: Služba / ostatné

Ďalšie doklady v tomto segmente →