Faktúra 20200241
Zobraziť na egov| Číslo faktúry | 20200241 |
|---|---|
| Dodávateľ | Loora s.r.o. |
| Adresa dodávateľa | Mečíková 6919/61, Bratislava Devínska Nová Ves, 84107 |
| IČO / RČ | 46621881 |
| Predmet faktúry | látkové stuhy |
| Celková cena | 70,18 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 27.03.2020 |
| Dátum zverejnenia | 01.04.2020 |
| Text - účel platby | látkové stuhy |
| Text dod. faktúry | látkové stuhy, 70,18 EUR |
| Dátum evidencie | 30.03.2020 |
| Dátum splatnosti | 01.04.2020 |
| Dátum zdan. plnenia | 17.03.2020 |
| Dátum úhrady | 08.04.2020 |
| Finálna / Zálohová | Finálna |
| K úhrade | 70,18 € |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Spôsob platby | Banka |
| Stav vybavenia | Vybavená |
| Číslo objednávky | 20200147 |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
| Interné číslo | 202000283 |
Segmenty dokladu
Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.
Prepojenia
Súvisiaca objednávka
Loora s.r.o. →IČO: 46621881
Zobraziť profil dodávateľa →Zmluvy dodávateľa (2)
Objednávky dodávateľa (1)
- Loora s.r.o. 2020-03-25 70,31 €
Segment: Služba / ostatné
Ďalšie doklady v tomto segmente →