Faktúra 2020102124

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 2020102124
Dodávateľ BELT SLOVAKIA s.r.o.
Adresa dodávateľa Šamorínska 1, Bratislava, 82106
IČO / RČ 35757663
Predmet faktúry Hygienické a čistiace potreby
Celková cena 191,63 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 27.03.2020
Dátum zverejnenia 01.04.2020
Text - účel platby Hygienické a čistiace potreby
Text dod. faktúry Hygienické a čistiace potreby, 191,63 EUR
Dátum evidencie 01.04.2020
Dátum splatnosti 10.04.2020
Dátum zdan. plnenia 17.03.2020
Dátum úhrady 08.04.2020
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 191,63 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 202000289
Číslo zmluvy 65
Rok zmluvy 2017
Centrálne číslo zmluvy 288
Centrálny rok zmluvy 2017

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Služba / ostatné

Prepojenia

IČO: 35757663

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (2)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: Služba / ostatné

Ďalšie doklady v tomto segmente →