Faktúra 2020102865

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 2020102865
Dodávateľ BELT SLOVAKIA s.r.o.
Adresa dodávateľa Šamorínska 1, Bratislava, 82106
IČO / RČ 35757663
Predmet faktúry hygienické a čistiace potreby
Celková cena 233,11 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 30.04.2020
Dátum zverejnenia 06.05.2020
Text - účel platby hygienické a čistiace potreby
Text dod. faktúry hygienické a čistiace potreby, 233,11 EUR
Dátum evidencie 05.05.2020
Dátum splatnosti 14.05.2020
Dátum zdan. plnenia 27.04.2020
Dátum úhrady 14.05.2020
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 233,11 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 202000427
Číslo zmluvy 65
Rok zmluvy 2017
Centrálne číslo zmluvy 288
Centrálny rok zmluvy 2017

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Služba / ostatné

Prepojenia

IČO: 35757663

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (2)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: Služba / ostatné

Ďalšie doklady v tomto segmente →