Faktúra 2020103688

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 2020103688
Dodávateľ BELT SLOVAKIA s.r.o.
Adresa dodávateľa Šamorínska 1, Bratislava, 82106
IČO / RČ 35757663
Predmet faktúry Z 228/2014 Hygienické a čistiace potreby
Celková cena 391,10 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 22.06.2020
Dátum zverejnenia 26.06.2020
Text - účel platby Z 228/2014 Hygienické a čistiace potreby
Text dod. faktúry Z 228/2014 Hygienické a čistiace potreby, 391,10 EUR
Dátum evidencie 24.06.2020
Dátum splatnosti 06.07.2020
Dátum zdan. plnenia 18.06.2020
Dátum úhrady 03.07.2020
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 391,10 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 202000604
Číslo zmluvy 15
Rok zmluvy 2014
Centrálne číslo zmluvy 228
Centrálny rok zmluvy 2014

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Služba / ostatné

Prepojenia

IČO: 35757663

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (2)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: Služba / ostatné

Ďalšie doklady v tomto segmente →