Faktúra 12100825
Zobraziť na egov| Číslo faktúry | 12100825 |
|---|---|
| Dodávateľ | OTNS, a. s. |
| Adresa dodávateľa | Vajnorská 137, Bratislava Nové Mesto, 83101 |
| IČO / RČ | 46881239 |
| Predmet faktúry | Revitalizácia verejnej zelene |
| Celková cena | 52,00 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 27.08.2020 |
| Dátum zverejnenia | 31.08.2020 |
| Text - účel platby | Revitalizácia verejnej zelene |
| Text dod. faktúry | Revitalizácia verejnej zelene, 52,00 EUR |
| Dátum evidencie | 28.08.2020 |
| Dátum splatnosti | 10.09.2020 |
| Dátum zdan. plnenia | 27.08.2020 |
| Dátum úhrady | 11.09.2020 |
| Finálna / Zálohová | Finálna |
| K úhrade | 52,00 € |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Spôsob platby | Banka |
| Stav vybavenia | Vybavená |
| Číslo objednávky | 20200326 |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
| Poznámky k zverejneniu | Revitalizácia verejnej zelene |
| Interné číslo | 202000835 |
Segmenty dokladu
Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.
Prepojenia
Súvisiaca objednávka
OTNS, a. s. →IČO: 46881239
Zobraziť profil dodávateľa →Objednávky dodávateľa (7)
- OTNS, a. s. 2022-07-21 330,00 €
- OTNS, a. s. 2022-06-08 18,00 €
- OTNS, a. s. 2020-11-09 40,00 €
- OTNS, a. s. 2020-09-30 40,00 €
- OTNS, a. s. 2020-09-21 300,00 €
- OTNS, a. s. 2020-08-25 52,00 €
- OTNS, a. s. 2019-07-12 150,00 €
Segment: Služba / ostatné
Ďalšie doklady v tomto segmente →