Faktúra 202054
Zobraziť na egov| Číslo faktúry | 202054 |
|---|---|
| Dodávateľ | František Kliment |
| Adresa dodávateľa | Na Záhumní 888/19, Zohor, 90051 |
| IČO / RČ | 37028979 |
| Predmet faktúry | dezinsekcia proti komárom |
| Celková cena | 5 916,00 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 24.08.2020 |
| Dátum zverejnenia | 31.08.2020 |
| Text - účel platby | dezinsekcia proti komárom |
| Text dod. faktúry | dezinsekcia proti komárom, 5 916,00 EUR |
| Dátum evidencie | 28.08.2020 |
| Dátum splatnosti | 08.09.2020 |
| Dátum zdan. plnenia | 24.08.2020 |
| Dátum úhrady | 11.09.2020 |
| Finálna / Zálohová | Finálna |
| K úhrade | 5 916,00 € |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Spôsob platby | Banka |
| Stav vybavenia | Vybavená |
| Číslo objednávky | 20200317 |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
| Poznámky k zverejneniu | dezinsekcia proti komárom |
| Interné číslo | 202000836 |
Segmenty dokladu
Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.
Prepojenia
Súvisiaca objednávka
František Kliment →IČO: 37028979
Zobraziť profil dodávateľa →Objednávky dodávateľa (1)
- František Kliment 2020-08-20 5 916,00 €
Segment: Služba / ostatné
Ďalšie doklady v tomto segmente →