Faktúra 2020106097

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 2020106097
Dodávateľ BELT SLOVAKIA s.r.o.
Adresa dodávateľa Šamorínska 1, Bratislava, 82106
IČO / RČ 35757663
Predmet faktúry Z 228/2014 Hygienické a čistiace potreby
Celková cena 327,43 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 17.09.2020
Dátum zverejnenia 23.09.2020
Text - účel platby Z 228/2014 Hygienické a čistiace potreby
Text dod. faktúry Z 228/2014 Hygienické a čistiace potreby, 327,43 EUR
Dátum evidencie 22.09.2020
Dátum splatnosti 01.10.2020
Dátum zdan. plnenia 14.09.2020
Dátum úhrady 29.09.2020
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 327,43 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Z 228/2014 Hygienické a čistiace potreby
Interné číslo 202000918
Číslo zmluvy 15
Rok zmluvy 2014
Centrálne číslo zmluvy 228
Centrálny rok zmluvy 2014

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Služba / ostatné

Prepojenia

IČO: 35757663

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (2)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: Služba / ostatné

Ďalšie doklady v tomto segmente →