Faktúra 201010643
Zobraziť na egov| Číslo faktúry | 201010643 |
|---|---|
| Dodávateľ | Pretože TRIPSY s.r.o. |
| Adresa dodávateľa | Sliačska 1E, Bratislava Nové Mesto |
| IČO / RČ | 52724077 |
| Predmet faktúry | závesné obaly |
| Celková cena | 319,68 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 16.10.2020 |
| Dátum zverejnenia | 19.10.2020 |
| Text - účel platby | závesné obaly |
| Text dod. faktúry | závesné obaly, 319,68 EUR |
| Dátum evidencie | 16.10.2020 |
| Dátum splatnosti | 29.10.2020 |
| Dátum zdan. plnenia | 16.10.2020 |
| Dátum úhrady | 27.10.2020 |
| Finálna / Zálohová | Finálna |
| K úhrade | 319,68 € |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Spôsob platby | Banka |
| Stav vybavenia | Vybavená |
| Číslo objednávky | 20200416 |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
| Poznámky k zverejneniu | závesné obaly |
| Interné číslo | 202001032 |
Segmenty dokladu
Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.
Prepojenia
Súvisiaca objednávka
Pretože TRIPSY s.r.o. →IČO: 52724077
Zobraziť profil dodávateľa →Objednávky dodávateľa (2)
- Pretože TRIPSY s.r.o. 2020-10-13 319,68 €
- Pretože TRIPSY s.r.o. 2020-10-13 319,68 €
Segment: Služba / ostatné
Ďalšie doklady v tomto segmente →