Faktúra 200095
Zobraziť na egov| Číslo faktúry | 200095 |
|---|---|
| Dodávateľ | TERMOFOL Slovakia, s.r.o. |
| Adresa dodávateľa | Šášovská 3018/16, Bratislava Petržalka, 85101 |
| IČO / RČ | 52487482 |
| Predmet faktúry | dodaný tovar podľa CP 200019 |
| Celková cena | 803,12 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 29.10.2020 |
| Dátum zverejnenia | 12.11.2020 |
| Text - účel platby | dodaný tovar podľa CP 200019 |
| Text dod. faktúry | dodaný tovar podľa CP 200019, 803,12 EUR |
| Dátum evidencie | 11.11.2020 |
| Dátum splatnosti | 05.11.2020 |
| Dátum zdan. plnenia | 29.10.2020 |
| Dátum úhrady | 13.11.2020 |
| Finálna / Zálohová | Finálna |
| K úhrade | 803,12 € |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Spôsob platby | Banka |
| Stav vybavenia | Vybavená |
| Číslo objednávky | 20200438 |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
| Poznámky k zverejneniu | dodaný tovar podľa CP 200019 |
| Interné číslo | 202001130 |
Segmenty dokladu
Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.
Prepojenia
Súvisiaca objednávka
TERMOFOL Slovakia, s.r.o. →IČO: 52487482
Zobraziť profil dodávateľa →Objednávky dodávateľa (1)
- TERMOFOL Slovakia, s.r.o. 2020-10-27 803,12 €
Segment: Služba / ostatné
Ďalšie doklady v tomto segmente →