Faktúra 2020108472

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 2020108472
Dodávateľ BELT SLOVAKIA s.r.o.
Adresa dodávateľa Šamorínska 1, Bratislava, 82106
IČO / RČ 35757663
Predmet faktúry hygienické potreby
Celková cena 272,99 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 10.12.2020
Dátum zverejnenia 16.12.2020
Text - účel platby hygienické potreby
Text dod. faktúry hygienické potreby, 272,99 EUR
Dátum evidencie 15.12.2020
Dátum splatnosti 24.12.2020
Dátum zdan. plnenia 07.12.2020
Dátum úhrady 21.12.2020
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 272,99 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu hygienické potreby
Interné číslo 202001251
Číslo zmluvy 65
Rok zmluvy 2017
Centrálne číslo zmluvy 288
Centrálny rok zmluvy 2017

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Služba / ostatné

Prepojenia

IČO: 35757663

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (2)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: Služba / ostatné

Ďalšie doklady v tomto segmente →