Faktúra 202011000391
Zobraziť na egov| Číslo faktúry | 202011000391 |
|---|---|
| Dodávateľ | Cyfrowa Foto Sp. z o.o. |
| Adresa dodávateľa | Zaczernie 190, Zaczernie |
| IČO / RČ | 180149478 |
| Predmet faktúry | kalendáre - vyúčtovanie |
| Celková cena | 295,49 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 31.12.2020 |
| Dátum zverejnenia | 19.01.2021 |
| Text dod. faktúry | kalendáre - vyúčtovanie, 295,49 EUR |
| Dátum evidencie | 31.12.2020 |
| Dátum splatnosti | 31.12.2020 |
| Dátum zdan. plnenia | 31.12.2020 |
| Finálna / Zálohová | Finálna |
| K úhrade | 0,00 € |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Stav vybavenia | Vybavená |
| Číslo objednávky | 20200451 |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
| Poznámky k zverejneniu | kalendáre - vyúčtovanie |
| Interné číslo | 202001367 |
Segmenty dokladu
Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.
Prepojenia
Súvisiaca objednávka
Cyfrowa Foto Sp. z o.o. →IČO: 180149478
Zobraziť profil dodávateľa →Objednávky dodávateľa (1)
- Cyfrowa Foto Sp. z o.o. 2020-11-03 295,49 €
Segment: Služba / ostatné
Ďalšie doklady v tomto segmente →