Faktúra 02101234
Zobraziť na egov| Číslo faktúry | 02101234 |
|---|---|
| Dodávateľ | PENTA SK s.r.o. |
| Adresa dodávateľa | Turbínova 1, Bratislava Nové Mesto, 83104 |
| IČO / RČ | 35899468 |
| Predmet faktúry | tlačiareň, navíjač, etikety |
| Celková cena | 0,00 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 22.02.2021 |
| Dátum zverejnenia | 22.02.2021 |
| Text - účel platby | tlačiareň, navíjač, etikety |
| Text dod. faktúry | Tlačiareň Citizen CL-E720 1 ks, 622,08 EUR, univerzálny navíjač UN-215 na etikety, 322,50 EUR, etikety, 642,89 EUR |
| Dátum evidencie | 22.02.2021 |
| Dátum splatnosti | 08.03.2021 |
| Dátum zdan. plnenia | 22.02.2021 |
| Dátum úhrady | 23.02.2021 |
| Finálna / Zálohová | Zálohová |
| K úhrade | 1 587,47 € |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Spôsob platby | Banka |
| Stav vybavenia | Vybavená |
| Číslo objednávky | 20210076 |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
| Poznámky k zverejneniu | tlačiareň, navíjač, etikety |
| Interné číslo | 202100138 |
Segmenty dokladu
Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.
Prepojenia
Súvisiaca objednávka
PENTA SK s.r.o. →IČO: 35899468
Zobraziť profil dodávateľa →Objednávky dodávateľa (5)
- PENTA SK s.r.o. 2025-01-08 141,51 €
- PENTA SK s.r.o. 2021-03-22 660,90 €
- PENTA SK s.r.o. 2021-03-08 1 246,00 €
- PENTA SK s.r.o. 2021-02-19 1 587,67 €
- PENTA SK s.r.o. 2017-04-04 287,26 €
Segment: Tlač / spravodaj (DEVEX)
Ďalšie doklady v tomto segmente →