Faktúra 20210051
Zobraziť na egov| Číslo faktúry | 20210051 |
|---|---|
| Dodávateľ | AJ spol. s.r.o. |
| Adresa dodávateľa | Ulica stavbárov 21, Prievidza, 97101 |
| IČO / RČ | 31593356 |
| Predmet faktúry | školenie na obsluhu vysokotlakového kompresora, školenie nosičov ADP Satum |
| Celková cena | 244,80 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 18.03.2021 |
| Dátum zverejnenia | 19.03.2021 |
| Text - účel platby | školenie na obsluhu vysokotlakového kompresora, školenie nosičov ADP Satum |
| Text dod. faktúry | školenie na obsluhu vysokotlakového kompresora, školenie nosičov ADP Satum, 244,80 EUR |
| Dátum evidencie | 19.03.2021 |
| Dátum splatnosti | 01.04.2021 |
| Dátum zdan. plnenia | 17.03.2021 |
| Dátum úhrady | 24.03.2021 |
| Finálna / Zálohová | Finálna |
| K úhrade | 244,80 € |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Spôsob platby | Banka |
| Stav vybavenia | Vybavená |
| Číslo objednávky | 20210093 |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
| Poznámky k zverejneniu | školenie na obsluhu vysokotlakového kompresora, školenie nosičov ADP Satum |
| Interné číslo | 202100245 |
Segmenty dokladu
Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.
Prepojenia
Súvisiaca objednávka
AJ spol. s.r.o. →IČO: 31593356
Zobraziť profil dodávateľa →Objednávky dodávateľa (2)
- AJ spol. s.r.o. 2021-03-11 244,80 €
- AJ spol. s.r.o. 2020-12-15 2 437,20 €
Segment: Služba / ostatné
Ďalšie doklady v tomto segmente →