Faktúra 20210018

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 20210018
Dodávateľ Jakub Ondejka - Betoon production
Adresa dodávateľa Istrijská 5103/91, Bratislava Devínska Nová Ves, 84107
IČO / RČ 51886782
Predmet faktúry Správa sociálnych sietí 3/2021
Celková cena 200,00 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 01.04.2021
Dátum zverejnenia 07.04.2021
Text - účel platby Správa sociálnych sietí 3/2021
Text dod. faktúry Správa sociálnych sietí 3/2021, 200,00 EUR
Dátum evidencie 01.04.2021
Dátum splatnosti 15.04.2021
Dátum zdan. plnenia 31.03.2021
Dátum úhrady 14.04.2021
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 200,00 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Stav vybavenia Vybavená
Číslo objednávky 20210110
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Správa sociálnych sietí 3/2021
Interné číslo 202100287

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Marketing / soc. siete / PR Služba / ostatné

Prepojenia

Súvisiaca objednávka

Jakub Ondejka - Betoon production →

IČO: 51886782

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (1)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: Marketing / soc. siete / PR

Ďalšie doklady v tomto segmente →