Faktúra 202117
Zobraziť na egov| Číslo faktúry | 202117 |
|---|---|
| Dodávateľ | FaMa Med s. r. o. |
| Adresa dodávateľa | Pavla Horova 6147/14, Bratislava Devínska Nová Ves, 84107 |
| IČO / RČ | 44767005 |
| Predmet faktúry | dobropis k faktúre č. 2020101 / 202001357 |
| Celková cena | -62,73 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 15.04.2021 |
| Dátum zverejnenia | 19.04.2021 |
| Text - účel platby | dobropis k faktúre č. 2020101 / 202001357 |
| Text dod. faktúry | dobropis k faktúre č. 2020101 / 202001357, -62,73 EUR |
| Dátum evidencie | 15.04.2021 |
| Dátum splatnosti | 15.05.2021 |
| Dátum zdan. plnenia | 15.04.2021 |
| Dátum úhrady | 30.04.2021 |
| Finálna / Zálohová | Finálna |
| K úhrade | -62,73 € |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
| Poznámky k zverejneniu | dobropis k faktúre č. 2020101 / 202001357 |
| Interné číslo | 202100357 |
Segmenty dokladu
Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.
Prepojenia
IČO: 44767005
Zobraziť profil dodávateľa →Segment: Služba / ostatné
Ďalšie doklady v tomto segmente →