Faktúra 02105715
Zobraziť na egov| Číslo faktúry | 02105715 |
|---|---|
| Dodávateľ | PENTA SK s.r.o. |
| Adresa dodávateľa | Turbínova 1, Bratislava Nové Mesto, 83104 |
| IČO / RČ | 35899468 |
| Predmet faktúry | etikety - časť vyúčtovania |
| Celková cena | 86,02 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 11.03.2021 |
| Dátum zverejnenia | 26.04.2021 |
| Text - účel platby | etikety - časť vyúčtovania /preplatok/ |
| Text dod. faktúry | etikety - časť vyúčtovania, 86,02 EUR |
| Dátum evidencie | 22.04.2021 |
| Dátum splatnosti | 21.03.2021 |
| Dátum zdan. plnenia | 11.03.2021 |
| Dátum úhrady | 23.04.2021 |
| Finálna / Zálohová | Finálna |
| K úhrade | -556,87 € |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Spôsob platby | Banka |
| Stav vybavenia | Vybavená |
| Číslo objednávky | 20210076 |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
| Poznámky k zverejneniu | etikety - časť vyúčtovania |
| Interné číslo | 202100380 |
Segmenty dokladu
Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.
Prepojenia
Súvisiaca objednávka
PENTA SK s.r.o. →IČO: 35899468
Zobraziť profil dodávateľa →Objednávky dodávateľa (5)
- PENTA SK s.r.o. 2025-01-08 141,51 €
- PENTA SK s.r.o. 2021-03-22 660,90 €
- PENTA SK s.r.o. 2021-03-08 1 246,00 €
- PENTA SK s.r.o. 2021-02-19 1 587,67 €
- PENTA SK s.r.o. 2017-04-04 287,26 €
Segment: Služba / ostatné
Ďalšie doklady v tomto segmente →