Faktúra 2021299
Zobraziť na egov| Číslo faktúry | 2021299 |
|---|---|
| Dodávateľ | FACTUM EXTREMUM SK, s.r.o |
| Adresa dodávateľa | Ligurčeková ulica 12988/21, Bratislava Podunajské Biskupice, 82106 |
| IČO / RČ | 47837519 |
| Predmet faktúry | Spojovací a kotviaci materiál |
| Celková cena | 453,55 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 22.04.2021 |
| Dátum zverejnenia | 04.05.2021 |
| Text - účel platby | Spojovací a kotviaci materiál |
| Text dod. faktúry | Spojovací a kotviaci materiál, 453,55 EUR |
| Dátum evidencie | 03.05.2021 |
| Dátum splatnosti | 06.05.2021 |
| Dátum zdan. plnenia | 22.04.2021 |
| Dátum úhrady | 14.05.2021 |
| Finálna / Zálohová | Finálna |
| K úhrade | 453,55 € |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Spôsob platby | Banka |
| Stav vybavenia | Vybavená |
| Číslo objednávky | 20210129 |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
| Poznámky k zverejneniu | Spojovací a kotviaci materiál |
| Interné číslo | 202100423 |
Segmenty dokladu
Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.
Prepojenia
Súvisiaca objednávka
FACTUM EXTREMUM SK, s.r.o →IČO: 47837519
Zobraziť profil dodávateľa →Objednávky dodávateľa (6)
- FACTUM EXTREMUM SK, s.r.o 2026-01-14 230,01 €
- FACTUM EXTREMUM SK, s.r.o 2025-11-03 3 306,20 €
- FACTUM EXTREMUM SK, s.r.o 2025-02-07 650,00 €
- FACTUM EXTREMUM SK, s.r.o 2025-01-20 230,01 €
- FACTUM EXTREMUM SK, s.r.o 2023-10-04 224,40 €
- FACTUM EXTREMUM SK, s.r.o 2021-04-08 469,17 €
Segment: Služba / ostatné
Ďalšie doklady v tomto segmente →