Faktúra 202107
Zobraziť na egov| Číslo faktúry | 202107 |
|---|---|
| Dodávateľ | Gothos s.r.o. |
| Adresa dodávateľa | M. R. Štefánika 713/15, Most pri Bratislave, 90046 |
| IČO / RČ | 50011537 |
| Predmet faktúry | grafické práce na 05/2021 DEVEX |
| Celková cena | 600,00 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 31.05.2021 |
| Dátum zverejnenia | 15.06.2021 |
| Text - účel platby | grafické práce na 05/2021 DEVEX |
| Text dod. faktúry | grafické práce na 05/2021 DEVEX, 600,00 EUR |
| Dátum evidencie | 15.06.2021 |
| Dátum splatnosti | 14.06.2021 |
| Dátum zdan. plnenia | 31.05.2021 |
| Dátum úhrady | 24.06.2021 |
| Finálna / Zálohová | Finálna |
| K úhrade | 600,00 € |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Spôsob platby | Banka |
| Stav vybavenia | Vybavená |
| Číslo objednávky | 20210172 |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
| Poznámky k zverejneniu | grafické práce na 05/2021 DEVEX |
| Interné číslo | 202100600 |
Segmenty dokladu
Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.
Prepojenia
Súvisiaca objednávka
Gothos s.r.o. →IČO: 50011537
Zobraziť profil dodávateľa →Objednávky dodávateľa (5)
- Gothos s.r.o. 2021-06-15 600,00 €
- Gothos s.r.o. 2021-05-14 600,00 €
- Gothos s.r.o. 2021-04-19 600,00 €
- Gothos s.r.o. 2021-04-15 600,00 €
- Gothos s.r.o. 2021-03-25 600,00 €
Segment: Tlač / spravodaj (DEVEX)
Ďalšie doklady v tomto segmente →