Faktúra 2021003
Zobraziť na egov| Číslo faktúry | 2021003 |
|---|---|
| Dodávateľ | ATOMstudio s.r.o. |
| Adresa dodávateľa | Eisnerova 6133/19, Bratislava Devínska Nová Ves, 84107 |
| IČO / RČ | 50840126 |
| Predmet faktúry | grafické a projektové práce |
| Celková cena | 480,00 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 08.06.2021 |
| Dátum zverejnenia | 28.06.2021 |
| Text - účel platby | grafické a projektové práce |
| Text dod. faktúry | grafické a projektové práce, 480,00 EUR |
| Dátum evidencie | 24.06.2021 |
| Dátum splatnosti | 20.06.2021 |
| Dátum zdan. plnenia | 08.06.2021 |
| Dátum úhrady | 08.07.2021 |
| Finálna / Zálohová | Finálna |
| K úhrade | 480,00 € |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Spôsob platby | Banka |
| Stav vybavenia | Vybavená |
| Číslo objednávky | 20210125 |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
| Poznámky k zverejneniu | grafické a projektové práce |
| Interné číslo | 202100619 |
Segmenty dokladu
Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.
Prepojenia
Súvisiaca objednávka
ATOMstudio s.r.o. →IČO: 50840126
Zobraziť profil dodávateľa →Objednávky dodávateľa (2)
- ATOMstudio s.r.o. 2021-04-07 480,00 €
- ATOMstudio s.r.o. 2020-02-25 27 000,00 €
Segment: Služba / ostatné
Ďalšie doklady v tomto segmente →