Faktúra 2021018
Zobraziť na egov| Číslo faktúry | 2021018 |
|---|---|
| Dodávateľ | PRIMA EVENT s.r.o. |
| Adresa dodávateľa | Záhumenská 7899/5, Záhorská Bystrica |
| IČO / RČ | 51983621 |
| Predmet faktúry | zabezpečenie programu Hurá na prázdniny |
| Celková cena | 3 968,00 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 30.06.2021 |
| Dátum zverejnenia | 08.07.2021 |
| Text - účel platby | zabezpečenie programu Hurá na prázdniny |
| Text dod. faktúry | zabezpečenie programu Hurá na prázdniny, 3 968,00 EUR |
| Dátum evidencie | 06.07.2021 |
| Dátum splatnosti | 14.07.2021 |
| Dátum zdan. plnenia | 30.06.2021 |
| Dátum úhrady | 12.07.2021 |
| Finálna / Zálohová | Finálna |
| K úhrade | 3 968,00 € |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Spôsob platby | Banka |
| Stav vybavenia | Vybavená |
| Číslo objednávky | 20210229 |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
| Poznámky k zverejneniu | zabezpečenie programu Hurá na prázdniny |
| Interné číslo | 202100656 |
Segmenty dokladu
Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.
Prepojenia
Súvisiaca objednávka
PRIMA EVENT s.r.o. →IČO: 51983621
Zobraziť profil dodávateľa →Objednávky dodávateľa (10)
- PRIMA EVENT s.r.o. 2026-06-03 1 500,00 €
- PRIMA EVENT s.r.o. 2024-07-03 3 700,00 €
- PRIMA EVENT s.r.o. 2024-07-03 3 300,00 €
- PRIMA EVENT s.r.o. 2024-03-12 800,00 €
- PRIMA EVENT s.r.o. 2023-12-14 1 500,00 €
- PRIMA EVENT s.r.o. 2022-07-26 2 850,00 €
- PRIMA EVENT s.r.o. 2022-05-09 2 950,00 €
- PRIMA EVENT s.r.o. 2022-03-29 1 200,00 €
- PRIMA EVENT s.r.o. 2021-10-06 1 050,00 €
- PRIMA EVENT s.r.o. 2021-09-03 450,00 €
Segment: Služba / ostatné
Ďalšie doklady v tomto segmente →