Faktúra 382021
Zobraziť na egov| Číslo faktúry | 382021 |
|---|---|
| Dodávateľ | Labo Print S.A. |
| Adresa dodávateľa | ul. Szczawnicka 1, Poznaň, 60-471 |
| IČO / RČ | 7792385780 |
| Predmet faktúry | vlajky - vyúčtovanie |
| Celková cena | 1 249,68 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 10.08.2021 |
| Dátum zverejnenia | 18.08.2021 |
| Text dod. faktúry | vlajky - vyúčtovanie, 1 249,68 EUR |
| Dátum evidencie | 18.08.2021 |
| Dátum splatnosti | 18.08.2021 |
| Dátum zdan. plnenia | 10.08.2021 |
| Finálna / Zálohová | Finálna |
| K úhrade | 0,00 € |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Stav vybavenia | Vybavená |
| Číslo objednávky | 20210281 |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
| Poznámky k zverejneniu | vlajky - vyúčtovanie |
| Interné číslo | 202100834 |
Segmenty dokladu
Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.
Prepojenia
Súvisiaca objednávka
Labo Print S.A. →IČO: 7792385780
Zobraziť profil dodávateľa →Objednávky dodávateľa (1)
- Labo Print S.A. 2021-07-23 1 251,96 €
Segment: Služba / ostatné
Ďalšie doklady v tomto segmente →