Faktúra 2100015
Zobraziť na egov| Číslo faktúry | 2100015 |
|---|---|
| Dodávateľ | G.L. HOTELY, a.s. |
| Adresa dodávateľa | Nám. SNP 64/2, Zvolen, 96001 |
| IČO / RČ | 36031241 |
| Predmet faktúry | ubytovanie v termíne 16.9.-17.9.2021 / školenie Chandoga, Dargajová |
| Celková cena | 0,00 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 27.08.2021 |
| Dátum zverejnenia | 30.08.2021 |
| Text - účel platby | ubytovanie v termíne 16.9.-17.9.2021 / školenie Chandoga, Dargajová |
| Dátum evidencie | 30.08.2021 |
| Dátum splatnosti | 10.09.2021 |
| Dátum zdan. plnenia | 27.08.2021 |
| Dátum úhrady | 08.09.2021 |
| Finálna / Zálohová | Zálohová |
| K úhrade | 129,00 € |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Spôsob platby | Banka |
| Stav vybavenia | Vybavená |
| Číslo objednávky | 20210326 |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
| Poznámky k zverejneniu | ubytovanie v termíne 16.9.-17.9.2021 / školenie Chandoga, Dargajová |
| Interné číslo | 202100867 |
Segmenty dokladu
Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.
Prepojenia
Súvisiaca objednávka
G.L. HOTELY, a.s. →IČO: 36031241
Zobraziť profil dodávateľa →Objednávky dodávateľa (1)
- G.L. HOTELY, a.s. 2021-08-27 129,00 €
Segment: Služba / ostatné
Ďalšie doklady v tomto segmente →