Faktúra 0092021
Zobraziť na egov| Číslo faktúry | 0092021 |
|---|---|
| Dodávateľ | Agentúra PRIMA, s.r.o. |
| Adresa dodávateľa | Stromová 9, Bratislava Nové Mesto, 83101 |
| IČO / RČ | 44355548 |
| Predmet faktúry | programové zabezpečenie na akciu Hurá do školy |
| Celková cena | 3 000,00 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 01.09.2021 |
| Dátum zverejnenia | 07.09.2021 |
| Text - účel platby | programové zabezpečenie na akciu Hurá do školy |
| Text dod. faktúry | programové zabezpečenie na akciu Hurá do školy, 3 000,00 EUR |
| Dátum evidencie | 02.09.2021 |
| Dátum splatnosti | 15.09.2021 |
| Dátum zdan. plnenia | 01.09.2021 |
| Dátum úhrady | 10.09.2021 |
| Finálna / Zálohová | Finálna |
| K úhrade | 3 000,00 € |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Spôsob platby | Banka |
| Stav vybavenia | Vybavená |
| Číslo objednávky | 20210321 |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
| Poznámky k zverejneniu | programové zabezpečenie na akciu Hurá do školy |
| Interné číslo | 202100878 |
Segmenty dokladu
Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.
Prepojenia
Súvisiaca objednávka
Agentúra PRIMA, s.r.o. →IČO: 44355548
Zobraziť profil dodávateľa →Objednávky dodávateľa (3)
- Agentúra PRIMA, s.r.o. 2025-11-27 10 600,00 €
- Agentúra PRIMA, s.r.o. 2025-11-14 3 690,00 €
- Agentúra PRIMA, s.r.o. 2021-08-25 3 000,00 €
Segment: Služba / ostatné
Ďalšie doklady v tomto segmente →