Faktúra 0121
Zobraziť na egov| Číslo faktúry | 0121 |
|---|---|
| Dodávateľ | Martin Ondruš |
| Adresa dodávateľa | Terchová súp. č. 570, Terchová, 01306 |
| IČO / RČ | 48146862 |
| Predmet faktúry | Výlep a práce s tým spojené - zastávky MHD |
| Celková cena | 400,00 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 13.09.2021 |
| Dátum zverejnenia | 20.09.2021 |
| Text - účel platby | Výlep a práce s tým spojené - zastávky MHD |
| Text dod. faktúry | Výlep a práce s tým spojené - zastávky MHD, 400,00 EUR |
| Dátum evidencie | 13.09.2021 |
| Dátum splatnosti | 27.09.2021 |
| Dátum zdan. plnenia | 13.09.2021 |
| Dátum úhrady | 23.09.2021 |
| Finálna / Zálohová | Finálna |
| K úhrade | 400,00 € |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Spôsob platby | Banka |
| Stav vybavenia | Vybavená |
| Číslo objednávky | 20210343 |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
| Poznámky k zverejneniu | Výlep a práce s tým spojené - zastávky MHD |
| Interné číslo | 202100953 |
Segmenty dokladu
Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.
Prepojenia
Súvisiaca objednávka
Martin Ondruš →IČO: 48146862
Zobraziť profil dodávateľa →Objednávky dodávateľa (4)
- Martin Ondruš 2022-09-27 150,00 €
- Martin Ondruš 2022-02-09 250,00 €
- Martin Ondruš 2021-09-06 400,00 €
- Martin Ondruš 2020-03-31 100,00 €
Segment: Služba / ostatné
Ďalšie doklady v tomto segmente →