Faktúra 21091001
Zobraziť na egov| Číslo faktúry | 21091001 |
|---|---|
| Dodávateľ | DOM+ s.r.o. |
| Adresa dodávateľa | Tajovského 17, Košice, 04001 |
| IČO / RČ | 50692291 |
| Predmet faktúry | oprava podláh v hasičskej zbrojnici - vyúčtovanie |
| Celková cena | 8 904,52 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 10.09.2021 |
| Dátum zverejnenia | 20.09.2021 |
| Text - účel platby | oprava podláh v hasičskej zbrojnici - vyúčtovanie |
| Text dod. faktúry | oprava podláh v hasičskej zbrojnici - vyúčtovanie, 8 904,52 EUR |
| Dátum evidencie | 13.09.2021 |
| Dátum splatnosti | 24.09.2021 |
| Dátum zdan. plnenia | 10.09.2021 |
| Dátum úhrady | 23.09.2021 |
| Finálna / Zálohová | Finálna |
| K úhrade | 4 452,26 € |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Spôsob platby | Banka |
| Stav vybavenia | Vybavená |
| Číslo objednávky | 20210180 |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
| Poznámky k zverejneniu | oprava podláh v hasičskej zbrojnici - vyúčtovanie |
| Interné číslo | 202100954 |
Segmenty dokladu
Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.
Prepojenia
Súvisiaca objednávka
DOM+ s.r.o. →IČO: 50692291
Zobraziť profil dodávateľa →Objednávky dodávateľa (3)
- DOM+ s.r.o. 2021-05-26 1 263,60 €
- DOM+ s.r.o. 2021-05-14 8 904,52 €
- DOM+ s.r.o. 2019-03-18 13 758,60 €
Segment: DHZ / hasiči
Ďalšie doklady v tomto segmente →