Faktúra 7182104343
Zobraziť na egov| Číslo faktúry | 7182104343 |
|---|---|
| Dodávateľ | AB COM CZECH, s.r.o. |
| Adresa dodávateľa | Stěžerská 882, Hradec Králové, 50004 |
| IČO / RČ | 25974939 |
| Predmet faktúry | skartovačka |
| Celková cena | 279,99 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 03.12.2021 |
| Dátum zverejnenia | 09.12.2021 |
| Text - účel platby | skartovačka |
| Text dod. faktúry | skartovačka, 279,99 EUR |
| Dátum evidencie | 07.12.2021 |
| Dátum splatnosti | 10.12.2021 |
| Dátum zdan. plnenia | 03.12.2021 |
| Dátum úhrady | 07.12.2021 |
| Finálna / Zálohová | Finálna |
| K úhrade | 279,99 € |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Spôsob platby | Hotovosť |
| Stav vybavenia | Vybavená |
| Číslo objednávky | 20210475 |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
| Poznámky k zverejneniu | skartovačka |
| Interné číslo | 202101289 |
Segmenty dokladu
Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.
Prepojenia
Súvisiaca objednávka
AB COM CZECH, s.r.o. →IČO: 25974939
Zobraziť profil dodávateľa →Objednávky dodávateľa (2)
- AB COM CZECH, s.r.o. 2023-07-26 670,00 €
- AB COM CZECH, s.r.o. 2021-12-01 280,00 €
Segment: Služba / ostatné
Ďalšie doklady v tomto segmente →