Faktúra 2100201
Zobraziť na egov| Číslo faktúry | 2100201 |
|---|---|
| Dodávateľ | RNDr. Daniel Kollár, CSc. - DAJAMA |
| Adresa dodávateľa | Dlhé diely II 9A/3675, Bratislava Karlova Ves, 84104 |
| IČO / RČ | 17528747 |
| Predmet faktúry | predaj suvenírov 2021 - TIK |
| Celková cena | 4,74 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 31.12.2021 |
| Dátum zverejnenia | 17.01.2022 |
| Text - účel platby | predaj suvenírov 2021 - TIK |
| Text dod. faktúry | predaj suvenírov 2021 - TIK, 4,74 EUR |
| Dátum evidencie | 31.12.2021 |
| Dátum splatnosti | 20.01.2022 |
| Dátum zdan. plnenia | 31.12.2021 |
| Dátum úhrady | 26.01.2022 |
| Finálna / Zálohová | Finálna |
| K úhrade | 4,74 € |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Spôsob platby | Banka |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
| Poznámky k zverejneniu | predaj suvenírov 2021 - TIK |
| Interné číslo | 202101414 |
| Číslo zmluvy | 7 |
| Rok zmluvy | 2020 |
| Centrálne číslo zmluvy | 124 |
| Centrálny rok zmluvy | 2020 |
Segmenty dokladu
Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.
Prepojenia
IČO: 17528747
Zobraziť profil dodávateľa →Objednávky dodávateľa (1)
Segment: Služba / ostatné
Ďalšie doklady v tomto segmente →