Faktúra 2202
Zobraziť na egov| Číslo faktúry | 2202 |
|---|---|
| Dodávateľ | AFINISH s.r.o. |
| Adresa dodávateľa | Pavla Horova 6149/18, Bratislava Devínska Nová Ves, 84107 |
| IČO / RČ | 51783151 |
| Predmet faktúry | inžinierska činnosť |
| Celková cena | 828,00 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 18.01.2022 |
| Dátum zverejnenia | 20.01.2022 |
| Text - účel platby | inžinierska činnosť |
| Text dod. faktúry | inžinierska činnosť, 828,00 EUR |
| Dátum evidencie | 19.01.2022 |
| Dátum splatnosti | 01.02.2022 |
| Dátum zdan. plnenia | 18.01.2022 |
| Dátum úhrady | 02.02.2022 |
| Finálna / Zálohová | Finálna |
| K úhrade | 828,00 € |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Spôsob platby | Banka |
| Stav vybavenia | Vybavená |
| Číslo objednávky | 20190374 |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
| Poznámky k zverejneniu | inžinierska činnosť |
| Interné číslo | 202200038 |
Segmenty dokladu
Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.
Prepojenia
Súvisiaca objednávka
AFINISH s.r.o. →IČO: 51783151
Zobraziť profil dodávateľa →Objednávky dodávateľa (1)
- AFINISH s.r.o. 2019-09-04 828,00 €
Segment: Služba / ostatné
Ďalšie doklady v tomto segmente →