Faktúra 2022025

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 2022025
Dodávateľ Peter Ložan - SKLENÁRSTVO, s.r.o.
Adresa dodávateľa Trenčianska 689/24, Bratislava, 82109
IČO / RČ 52182762
Predmet faktúry izolačné dvojsklo
Celková cena 390,00 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 08.02.2022
Dátum zverejnenia 09.02.2022
Text - účel platby izolačné dvojsklo
Text dod. faktúry izolačné dvojsklo, 390,00 EUR
Dátum evidencie 09.02.2022
Dátum splatnosti 22.02.2022
Dátum zdan. plnenia 08.02.2022
Dátum úhrady 14.02.2022
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 390,00 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Stav vybavenia Vybavená
Číslo objednávky 20220021
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu izolačné dvojsklo
Interné číslo 202200123

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Služba / ostatné

Prepojenia

Súvisiaca objednávka

Peter Ložan - SKLENÁRSTVO, s.r.o. →

IČO: 52182762

Zobraziť profil dodávateľa →

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: Služba / ostatné

Ďalšie doklady v tomto segmente →