Faktúra 220017
Zobraziť na egov| Číslo faktúry | 220017 |
|---|---|
| Dodávateľ | Ján Boggero BIANKO |
| Adresa dodávateľa | Hurbanova 1491/14, Liptovský Mikuláš, 03101 |
| IČO / RČ | 44200595 |
| Predmet faktúry | vyúčtovanie predaja TIK |
| Celková cena | 293,03 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 05.04.2022 |
| Dátum zverejnenia | 06.04.2022 |
| Text - účel platby | vyúčtovanie predaja TIK |
| Text dod. faktúry | vyúčtovanie predaja TIK, 293,03 EUR |
| Dátum evidencie | 05.04.2022 |
| Dátum splatnosti | 19.04.2022 |
| Dátum zdan. plnenia | 05.04.2022 |
| Dátum úhrady | 08.04.2022 |
| Finálna / Zálohová | Finálna |
| K úhrade | 293,03 € |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Spôsob platby | Banka |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
| Poznámky k zverejneniu | vyúčtovanie predaja TIK |
| Interné číslo | 202200302 |
| Číslo zmluvy | 8 |
| Rok zmluvy | 2020 |
| Centrálne číslo zmluvy | 167 |
| Centrálny rok zmluvy | 2020 |
Segmenty dokladu
Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.
Prepojenia
IČO: 44200595
Zobraziť profil dodávateľa →Zmluvy dodávateľa (1)
Objednávky dodávateľa (2)
- Ján Boggero BIANKO 2021-12-13 900,00 €
- Ján Boggero BIANKO 2021-09-24 800,00 €
Segment: Služba / ostatné
Ďalšie doklady v tomto segmente →