Faktúra 2022102175

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 2022102175
Dodávateľ BELT SLOVAKIA s.r.o.
Adresa dodávateľa Šamorínska 1, Bratislava, 82106
IČO / RČ 35757663
Predmet faktúry Čistiace a hygienické potreby
Celková cena 263,87 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 12.04.2022
Dátum zverejnenia 19.04.2022
Text - účel platby Čistiace a hygienické potreby
Text dod. faktúry Čistiace a hygienické potreby, 263,87 EUR
Dátum evidencie 14.04.2022
Dátum splatnosti 26.04.2022
Dátum zdan. plnenia 07.04.2022
Dátum úhrady 22.04.2022
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 263,87 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Čistiace a hygienické potreby
Interné číslo 202200361
Číslo zmluvy 65
Rok zmluvy 2017
Centrálne číslo zmluvy 288
Centrálny rok zmluvy 2017

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Služba / ostatné

Prepojenia

IČO: 35757663

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (2)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: Služba / ostatné

Ďalšie doklady v tomto segmente →