Faktúra 202201018
Zobraziť na egov| Číslo faktúry | 202201018 |
|---|---|
| Dodávateľ | Topix, s.r.o. |
| Adresa dodávateľa | Orechový rad 5, Bratislava, 82105 |
| IČO / RČ | 35740272 |
| Predmet faktúry | realizácia diela NP - |
| Celková cena | 939,60 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 21.04.2022 |
| Dátum zverejnenia | 25.04.2022 |
| Text - účel platby | realizácia diela NP |
| Text dod. faktúry | realizácia diela NP, 939,60 EUR |
| Dátum evidencie | 21.04.2022 |
| Dátum splatnosti | 05.05.2022 |
| Dátum zdan. plnenia | 21.04.2022 |
| Dátum úhrady | 28.04.2022 |
| Finálna / Zálohová | Finálna |
| K úhrade | 939,60 € |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Spôsob platby | Banka |
| Stav vybavenia | Vybavená |
| Číslo objednávky | 20220059 |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
| Poznámky k zverejneniu | realizácia diela NP |
| Interné číslo | 202200379 |
Segmenty dokladu
Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.
Prepojenia
Súvisiaca objednávka
Topix, s.r.o. →IČO: 35740272
Zobraziť profil dodávateľa →Objednávky dodávateľa (3)
- Topix, s.r.o. 2022-02-23 939,60 €
- Topix, s.r.o. 2016-10-10 830,40 €
- Topix, s.r.o. 2015-12-17 207,60 €
Segment: Služba / ostatné
Ďalšie doklady v tomto segmente →