Faktúra 0101001112
Zobraziť na egov| Číslo faktúry | 0101001112 |
|---|---|
| Dodávateľ | ALBO s.r.o. |
| Adresa dodávateľa | Žižkova 24, Bratislava 1, 81102 |
| IČO / RČ | 35741899 |
| Predmet faktúry | nákupné tašky s potlačou |
| Celková cena | 1 056,00 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 25.05.2022 |
| Dátum zverejnenia | 30.05.2022 |
| Text - účel platby | nákupné tašky s potlačou |
| Text dod. faktúry | nákupné tašky s potlačou, 1 056,00 EUR |
| Dátum evidencie | 27.05.2022 |
| Dátum splatnosti | 04.06.2022 |
| Dátum zdan. plnenia | 25.05.2022 |
| Dátum úhrady | 01.06.2022 |
| Finálna / Zálohová | Finálna |
| K úhrade | 1 056,00 € |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Spôsob platby | Banka |
| Stav vybavenia | Vybavená |
| Číslo objednávky | 20220191 |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
| Poznámky k zverejneniu | nákupné tašky s potlačou |
| Interné číslo | 202200523 |
Segmenty dokladu
Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.
Prepojenia
Súvisiaca objednávka
ALBO s.r.o. →IČO: 35741899
Zobraziť profil dodávateľa →Objednávky dodávateľa (10)
- ALBO s.r.o. 2022-05-18 1 056,00 €
- ALBO s.r.o. 2020-12-22 1 464,00 €
- ALBO s.r.o. 2020-12-22 396,00 €
- ALBO s.r.o. 2020-12-15 4 464,00 €
- ALBO s.r.o. 2017-11-09 798,00 €
- ALBO s.r.o. 2017-11-09 744,00 €
- ALBO s.r.o. 2017-11-09 840,00 €
- ALBO s.r.o. 2017-09-21 456,00 €
- ALBO s.r.o. 2016-10-25 1 200,00 €
- ALBO s.r.o. 2016-10-24 1 000,00 €
Segment: Služba / ostatné
Ďalšie doklady v tomto segmente →