Faktúra 12022194
Zobraziť na egov| Číslo faktúry | 12022194 |
|---|---|
| Dodávateľ | ProfiTTsport s.r.o. |
| Adresa dodávateľa | Sládkovičova súp. č. 42, Banská Bystrica, 97401 |
| IČO / RČ | 47614218 |
| Predmet faktúry | stôl Com. Pro 510 Outdoor grey |
| Celková cena | 2 098,00 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 02.08.2022 |
| Dátum zverejnenia | 03.08.2022 |
| Text - účel platby | stôl Com. Pro 510 Outdoor grey |
| Text dod. faktúry | stôl Com. Pro 510 Outdoor grey, 2 098,00 EUR |
| Dátum evidencie | 02.08.2022 |
| Dátum splatnosti | 09.08.2022 |
| Dátum zdan. plnenia | 02.08.2022 |
| Dátum úhrady | 08.08.2022 |
| Finálna / Zálohová | Finálna |
| K úhrade | 2 098,00 € |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Spôsob platby | Banka |
| Stav vybavenia | Vybavená |
| Číslo objednávky | 20220293 |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
| Poznámky k zverejneniu | stôl Com. Pro 510 Outdoor grey |
| Interné číslo | 202200812 |
Segmenty dokladu
Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.
Prepojenia
Súvisiaca objednávka
ProfiTTsport s.r.o. →IČO: 47614218
Zobraziť profil dodávateľa →Objednávky dodávateľa (1)
- ProfiTTsport s.r.o. 2022-08-01 2 098,00 €
Segment: Služba / ostatné
Ďalšie doklady v tomto segmente →