Faktúra 2220514
Zobraziť na egov| Číslo faktúry | 2220514 |
|---|---|
| Dodávateľ | Ing. Miroslav Kučerka |
| Adresa dodávateľa | Náměstí Míru 3, Brno, 60200 |
| IČO / RČ | 12184993 |
| Predmet faktúry | tovar do TIK |
| Celková cena | 2 129,12 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 08.08.2022 |
| Dátum zverejnenia | 09.08.2022 |
| Text - účel platby | tovar do TIK |
| Text dod. faktúry | tovar do TIK, 2 129,12 EUR |
| Dátum evidencie | 08.08.2022 |
| Dátum splatnosti | 22.08.2022 |
| Dátum zdan. plnenia | 08.08.2022 |
| Dátum úhrady | 11.08.2022 |
| Finálna / Zálohová | Finálna |
| K úhrade | 2 129,12 € |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Spôsob platby | Banka |
| Stav vybavenia | Vybavená |
| Číslo objednávky | 20220291 |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
| Poznámky k zverejneniu | tovar do TIK |
| Interné číslo | 202200864 |
Segmenty dokladu
Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.
Prepojenia
Súvisiaca objednávka
Ing. Miroslav Kučerka →IČO: 12184993
Zobraziť profil dodávateľa →Objednávky dodávateľa (5)
- Ing. Miroslav Kučerka 2022-09-05 1 288,00 €
- Ing. Miroslav Kučerka 2022-07-29 2 131,10 €
- Ing. Miroslav Kučerka 2021-08-31 1 151,44 €
- Ing. Miroslav Kučerka 2020-03-03 178,00 €
- Ing. Miroslav Kučerka 2020-01-28 530,00 €
Segment: Služba / ostatné
Ďalšie doklady v tomto segmente →