Faktúra 22900029494
Zobraziť na egov| Číslo faktúry | 22900029494 |
|---|---|
| Dodávateľ | VEMZU Czec Republik, S.r.o. |
| Adresa dodávateľa | Na Poříčí 1757/41, Praha 1, 11000 |
| IČO / RČ | 01772040 |
| Predmet faktúry | jedálenský stôl cep -teulat - vyúčtovanie |
| Celková cena | 3 212,68 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 02.09.2022 |
| Dátum zverejnenia | 12.09.2022 |
| Text - účel platby | jedálenský stôl cep -teulat - vyúčtovanie |
| Text dod. faktúry | jedálenský stôl cep -teulat - vyúčtovanie, 3 212,68 EUR |
| Dátum evidencie | 09.09.2022 |
| Dátum splatnosti | 04.09.2022 |
| Dátum zdan. plnenia | 09.09.2022 |
| Finálna / Zálohová | Finálna |
| K úhrade | 0,00 € |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
| Poznámky k zverejneniu | jedálenský stôl cep -teulat - vyúčtovanie |
| Interné číslo | 202200975 |
Segmenty dokladu
Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.
Prepojenia
IČO: 01772040
Zobraziť profil dodávateľa →Objednávky dodávateľa (1)
- VEMZU Czec Republik, S.r.o. 2022-07-27 3 212,72 €
Segment: Služba / ostatné
Ďalšie doklady v tomto segmente →