Faktúra 220139
Zobraziť na egov| Číslo faktúry | 220139 |
|---|---|
| Dodávateľ | VČELÁRSTVO GREŠKO, s. r. o. |
| Adresa dodávateľa | Bobrovec 359, Bobrovec, 03221 |
| IČO / RČ | 50641841 |
| Predmet faktúry | tovar predaný v TIK |
| Celková cena | 10,40 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 10.10.2022 |
| Dátum zverejnenia | 17.10.2022 |
| Text - účel platby | tovar predaný v TIK |
| Text dod. faktúry | tovar predaný v TIK, 10,40 EUR |
| Dátum evidencie | 11.10.2022 |
| Dátum splatnosti | 24.10.2022 |
| Dátum zdan. plnenia | 30.09.2022 |
| Dátum úhrady | 19.10.2022 |
| Finálna / Zálohová | Finálna |
| K úhrade | 10,40 € |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Spôsob platby | Banka |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
| Poznámky k zverejneniu | tovar predaný v TIK |
| Interné číslo | 202201131 |
| Číslo zmluvy | 1 |
| Rok zmluvy | 2014 |
| Centrálne číslo zmluvy | 26 |
| Centrálny rok zmluvy | 2014 |
Segmenty dokladu
Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.
Prepojenia
IČO: 50641841
Zobraziť profil dodávateľa →Objednávky dodávateľa (1)
Segment: Služba / ostatné
Ďalšie doklady v tomto segmente →