Faktúra 220474
Zobraziť na egov| Číslo faktúry | 220474 |
|---|---|
| Dodávateľ | Škola.sk, s.r.o. |
| Adresa dodávateľa | Odborárska 21, Bratislava Nové Mesto, 83104 |
| IČO / RČ | 50293893 |
| Predmet faktúry | program IROP projekt Skvalitnenie technického vybavenia učební |
| Celková cena | 11 396,99 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 26.10.2022 |
| Dátum zverejnenia | 08.11.2022 |
| Text - účel platby | program IROP projekt Skvalitnenie technického vybavenia učební |
| Text dod. faktúry | program IROP projekt Skvalitnenie technického vybavenia učební, 11 396,99 EUR |
| Dátum evidencie | 03.11.2022 |
| Dátum splatnosti | 25.11.2022 |
| Dátum zdan. plnenia | 13.10.2022 |
| Dátum úhrady | 14.11.2022 |
| Finálna / Zálohová | Finálna |
| K úhrade | 11 396,99 € |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Spôsob platby | Banka |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
| Poznámky k zverejneniu | program IROP projekt Skvalitnenie technického vybavenia učební |
| Interné číslo | 202201227 |
| Číslo zmluvy | 3 |
| Rok zmluvy | 2022 |
| Centrálne číslo zmluvy | 164 |
| Centrálny rok zmluvy | 2022 |
Segmenty dokladu
Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.
Prepojenia
IČO: 50293893
Zobraziť profil dodávateľa →Zmluvy dodávateľa (3)
Objednávky dodávateľa (3)
- Škola.sk, s.r.o. 2021-12-02 69 990,00 €
- Škola.sk, s.r.o. 2020-11-04 40 800,48 €
- Škola.sk, s.r.o. 2020-09-23 63 444,00 €
Segment: Služba / ostatné
Ďalšie doklady v tomto segmente →