Faktúra 202210
Zobraziť na egov| Číslo faktúry | 202210 |
|---|---|
| Dodávateľ | Stella Bartalová |
| Adresa dodávateľa | Budatínska 3101/41, Bratislava, 85106 |
| Predmet faktúry | fotografické práce |
| Celková cena | 100,00 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 04.11.2022 |
| Dátum zverejnenia | 09.11.2022 |
| Text - účel platby | fotografické práce |
| Text dod. faktúry | fotografické práce, 100,00 EUR |
| Dátum evidencie | 04.11.2022 |
| Dátum splatnosti | 14.11.2022 |
| Dátum zdan. plnenia | 04.11.2022 |
| Dátum úhrady | 14.11.2022 |
| Finálna / Zálohová | Finálna |
| K úhrade | 100,00 € |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Spôsob platby | Banka |
| Stav vybavenia | Vybavená |
| Číslo objednávky | 20220445 |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
| Poznámky k zverejneniu | fotografické práce |
| Interné číslo | 202201236 |
Segmenty dokladu
Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.
Prepojenia
Súvisiaca objednávka
Stella Bartalová →IČO: 54872235
Zobraziť profil dodávateľa →Objednávky dodávateľa (4)
- Stella Bartalová 2023-09-06 80,00 €
- Stella Bartalová 2023-05-09 60,00 €
- Stella Bartalová 2022-11-29 100,00 €
- Stella Bartalová 2022-11-02 100,00 €
Segment: Služba / ostatné
Ďalšie doklady v tomto segmente →