Faktúra 2022107345

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 2022107345
Dodávateľ BELT SLOVAKIA s.r.o.
Adresa dodávateľa Šamorínska 1, Bratislava, 82106
IČO / RČ 35757663
Predmet faktúry Čistiace a hygienické potreby
Celková cena 229,74 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 10.11.2022
Dátum zverejnenia 21.11.2022
Text - účel platby Čistiace a hygienické potreby
Text dod. faktúry Čistiace a hygienické potreby, 229,74 EUR
Dátum evidencie 15.11.2022
Dátum splatnosti 24.11.2022
Dátum zdan. plnenia 08.11.2022
Dátum úhrady 25.11.2022
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 229,74 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Čistiace a hygienické potreby
Interné číslo 202201277
Číslo zmluvy 58
Rok zmluvy 2022
Centrálne číslo zmluvy 194
Centrálny rok zmluvy 2022

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Služba / ostatné

Prepojenia

IČO: 35757663

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (2)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: Služba / ostatné

Ďalšie doklady v tomto segmente →