Faktúra 20220013

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 20220013
Dodávateľ Betoon production s.r.o.
Adresa dodávateľa Istrijská 5103/91, Bratislava Devínska Nová Ves, 84107
IČO / RČ 54811848
Predmet faktúry správa sociálnych sietí / október, november, december 2022
Celková cena 600,00 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 05.12.2022
Dátum zverejnenia 05.12.2022
Text - účel platby správa sociálnych sietí / október, november, december 2022
Text dod. faktúry správa sociálnych sietí / október, november, december 2022, 600,00 EUR
Dátum evidencie 05.12.2022
Dátum splatnosti 05.12.2022
Dátum zdan. plnenia 30.09.2022
Dátum úhrady 12.12.2022
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 600,00 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Stav vybavenia Vybavená
Číslo objednávky 20220233
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu správa sociálnych sietí / október, november, december 2022
Interné číslo 202201372

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Marketing / soc. siete / PR Služba / ostatné

Prepojenia

Súvisiaca objednávka

Betoon production s.r.o. →

IČO: 54811848

Zobraziť profil dodávateľa →

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: Marketing / soc. siete / PR

Ďalšie doklady v tomto segmente →