Faktúra 20221101
Zobraziť na egov| Číslo faktúry | 20221101 |
|---|---|
| Dodávateľ | Stella Bartalová |
| Adresa dodávateľa | Budatínska 3101/41, Bratislava, 85106 |
| Predmet faktúry | Fotografické práce |
| Celková cena | 100,00 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 12.12.2022 |
| Dátum zverejnenia | 14.12.2022 |
| Text - účel platby | Fotografické práce |
| Text dod. faktúry | Fotografické práce, 100,00 EUR |
| Dátum evidencie | 12.12.2022 |
| Dátum splatnosti | 18.12.2022 |
| Dátum zdan. plnenia | 12.12.2022 |
| Dátum úhrady | 20.12.2022 |
| Finálna / Zálohová | Finálna |
| K úhrade | 100,00 € |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Spôsob platby | Banka |
| Stav vybavenia | Vybavená |
| Číslo objednávky | 20220502 |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
| Poznámky k zverejneniu | Fotografické práce |
| Interné číslo | 202201439 |
Segmenty dokladu
Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.
Prepojenia
Súvisiaca objednávka
Stella Bartalová →IČO: 54872235
Zobraziť profil dodávateľa →Objednávky dodávateľa (4)
- Stella Bartalová 2023-09-06 80,00 €
- Stella Bartalová 2023-05-09 60,00 €
- Stella Bartalová 2022-11-29 100,00 €
- Stella Bartalová 2022-11-02 100,00 €
Segment: Služba / ostatné
Ďalšie doklady v tomto segmente →