Faktúra 2200205
Zobraziť na egov| Číslo faktúry | 2200205 |
|---|---|
| Dodávateľ | RNDr. Daniel Kollár, CSc. - DAJAMA |
| Adresa dodávateľa | Dlhé diely II 9A/3675, Bratislava Karlova Ves, 84104 |
| IČO / RČ | 17528747 |
| Predmet faktúry | vyúčtovanie predaja TIK |
| Celková cena | 14,22 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 31.12.2022 |
| Dátum zverejnenia | 11.01.2023 |
| Text - účel platby | vyúčtovanie predaja TIK |
| Text dod. faktúry | vyúčtovanie predaja TIK, 14,22 EUR |
| Dátum evidencie | 31.12.2022 |
| Dátum splatnosti | 11.01.2023 |
| Dátum zdan. plnenia | 05.08.2022 |
| Dátum úhrady | 19.01.2023 |
| Finálna / Zálohová | Finálna |
| K úhrade | 14,22 € |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Spôsob platby | Banka |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
| Poznámky k zverejneniu | vyúčtovanie predaja TIK |
| Interné číslo | 202201544 |
| Číslo zmluvy | 7 |
| Rok zmluvy | 2020 |
| Centrálne číslo zmluvy | 124 |
| Centrálny rok zmluvy | 2020 |
Segmenty dokladu
Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.
Prepojenia
IČO: 17528747
Zobraziť profil dodávateľa →Objednávky dodávateľa (1)
Segment: Služba / ostatné
Ďalšie doklady v tomto segmente →