Faktúra 2300037
Zobraziť na egov| Číslo faktúry | 2300037 |
|---|---|
| Dodávateľ | RNDr. Daniel Kollár, CSc. - DAJAMA |
| Adresa dodávateľa | Dlhé diely II 9A/3675, Bratislava Karlova Ves, 84104 |
| IČO / RČ | 17528747 |
| Predmet faktúry | komisionálny predaj TIK |
| Celková cena | 300,12 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 28.03.2023 |
| Dátum zverejnenia | 30.03.2023 |
| Text - účel platby | komisionálny predaj TIK |
| Text dod. faktúry | komisionálny predaj TIK, 300,12 EUR |
| Dátum evidencie | 29.03.2023 |
| Dátum splatnosti | 11.04.2023 |
| Dátum zdan. plnenia | 28.03.2023 |
| Dátum úhrady | 03.04.2023 |
| Finálna / Zálohová | Finálna |
| K úhrade | 300,12 € |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Spôsob platby | Banka |
| Stav vybavenia | Vybavená |
| Číslo objednávky | 20230105 |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
| Poznámky k zverejneniu | komisionálny predaj TIK |
| Interné číslo | 202300291 |
Segmenty dokladu
Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.
Prepojenia
Súvisiaca objednávka
RNDr. Daniel Kollár, CSc. - DAJAMA →IČO: 17528747
Zobraziť profil dodávateľa →Objednávky dodávateľa (1)
Segment: Služba / ostatné
Ďalšie doklady v tomto segmente →