Faktúra 2023106
Zobraziť na egov| Číslo faktúry | 2023106 |
|---|---|
| Dodávateľ | Veríme v Zábavu, s.r.o. |
| Adresa dodávateľa | Pod Brezinou 3745/86, Trenčín, 91101 |
| IČO / RČ | 46167145 |
| Predmet faktúry | hrací prvok |
| Celková cena | 3 408,00 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 26.04.2023 |
| Dátum zverejnenia | 28.04.2023 |
| Text - účel platby | hrací prvok |
| Text dod. faktúry | hrací prvok, 3 408,00 EUR |
| Dátum evidencie | 28.04.2023 |
| Dátum splatnosti | 10.05.2023 |
| Dátum zdan. plnenia | 26.04.2023 |
| Dátum úhrady | 11.05.2023 |
| Finálna / Zálohová | Finálna |
| K úhrade | 3 408,00 € |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Spôsob platby | Banka |
| Stav vybavenia | Vybavená |
| Číslo objednávky | 20230123 |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
| Poznámky k zverejneniu | hrací prvok |
| Interné číslo | 202300413 |
Segmenty dokladu
Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.
Prepojenia
Súvisiaca objednávka
Veríme v Zábavu, s.r.o. →IČO: 46167145
Zobraziť profil dodávateľa →Objednávky dodávateľa (2)
- Veríme v Zábavu, s.r.o. 2023-03-29 3 408,00 €
- Veríme v Zábavu, s.r.o. 2022-10-10 8 208,00 €
Segment: Služba / ostatné
Ďalšie doklady v tomto segmente →