Faktúra 0932023
Zobraziť na egov| Číslo faktúry | 0932023 |
|---|---|
| Dodávateľ | EMPRO SERVIS, s.r.o. |
| Adresa dodávateľa | Pyrenejská 7, Bratislava Nové Mesto, 83101 |
| IČO / RČ | 35714476 |
| Predmet faktúry | práca s plošinou |
| Celková cena | 108,00 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 19.04.2023 |
| Dátum zverejnenia | 09.05.2023 |
| Text - účel platby | práca s plošinou |
| Text dod. faktúry | práca s plošinou, 108,00 EUR |
| Dátum evidencie | 05.05.2023 |
| Dátum splatnosti | 03.05.2023 |
| Dátum zdan. plnenia | 04.04.2023 |
| Dátum úhrady | 11.05.2023 |
| Finálna / Zálohová | Finálna |
| K úhrade | 108,00 € |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Spôsob platby | Banka |
| Stav vybavenia | Vybavená |
| Číslo objednávky | 20230128 |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
| Poznámky k zverejneniu | práca s plošinou |
| Interné číslo | 202300453 |
Segmenty dokladu
Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.
Prepojenia
Súvisiaca objednávka
EMPRO SERVIS, s.r.o. →IČO: 35714476
Zobraziť profil dodávateľa →Objednávky dodávateľa (10)
- EMPRO SERVIS, s.r.o. 2025-10-03 400,00 €
- EMPRO SERVIS, s.r.o. 2024-11-13 1 800,00 €
- EMPRO SERVIS, s.r.o. 2024-10-14 400,00 €
- EMPRO SERVIS, s.r.o. 2023-11-13 700,00 €
- EMPRO SERVIS, s.r.o. 2023-08-24 200,00 €
- EMPRO SERVIS, s.r.o. 2023-07-26 205,20 €
- EMPRO SERVIS, s.r.o. 2023-06-28 254,40 €
- EMPRO SERVIS, s.r.o. 2023-04-04 108,00 €
- EMPRO SERVIS, s.r.o. 2022-11-10 1 000,00 €
- EMPRO SERVIS, s.r.o. 2019-11-22 151,20 €
Segment: Služba / ostatné
Ďalšie doklady v tomto segmente →