Faktúra 20230026

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 20230026
Dodávateľ Betoon production s.r.o.
Adresa dodávateľa Istrijská 5103/91, Bratislava Devínska Nová Ves, 84107
IČO / RČ 54811848
Predmet faktúry správa sociálnych sietí 9/2023
Celková cena 240,00 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 17.10.2023
Dátum zverejnenia 23.10.2023
Text - účel platby správa sociálnych sietí 9/2023
Text dod. faktúry správa sociálnych sietí 9/2023, 240,00 EUR
Dátum evidencie 17.10.2023
Dátum splatnosti 24.10.2023
Dátum zdan. plnenia 30.09.2023
Dátum úhrady 06.11.2023
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 240,00 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Stav vybavenia Vybavená
Číslo objednávky 20230349
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu správa sociálnych sietí 9/2023
Interné číslo 202301144

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Marketing / soc. siete / PR Služba / ostatné

Prepojenia

Súvisiaca objednávka

Betoon production s.r.o. →

IČO: 54811848

Zobraziť profil dodávateľa →

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: Marketing / soc. siete / PR

Ďalšie doklady v tomto segmente →